業務フロー図ライブラリ Q Business Process Management

ログインID新規発行プロセス/一括処理・期首新入社員受入

出典: Q-BPM
ログインIDの一括発行
ログインIDの一括発行
新入社員受け入れ時などに、情報システムのログインIDを一括して発行するプロセス。

目次

プロセスモデル概要

  • 4月等、新入社員受け入れ時等に、大量の情報システムのログインIDを一括して発行する。
  • 人事部のリストをもとに発行する。

プロセスダイアグラム

プロセス担当者(パーティシパント)

  • 人事部(グループ): personel@company.com
  • 人事部部長: personel-leader@company.com
  • 情報システム部(グループ): information-system@company.com

プロセスオーナー

  • 人事部部長: personel-leader@company.com

想定リスク

  • 個人情報漏洩: 個人情報である社員リストが漏洩する
  • IDの配布遅延: ログインIDの配布に時間がかかる
  • IDの不正使用: ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する

プロセスデータ

各アクティビティでの入出力(可視性)
データ名 条件 P1 Pa1 L1 I1 P2 P3 Pa2
IDリスト作成者 ユーザ型(UID) (NN)(RW)(R) (R) (R) (R) (R) (R)
一括発行IDリスト ファイル型 NN RW R R R R R R
リスト確認者 ユーザ型(UID) (NN)(R) (RW)(R) (R) (R) (R) (R)
リストのメンバ確認単一選択(OK/ミス有) NN R RW R R R R R
リストのメンバ確認時コメントテキストエリア-R RW R R R R R
発行依頼の決裁 単一選択(OK/ミス有) NN R R RW R R R R
発行依頼の決裁時コメントテキストエリア - R R RW R R R R
ID発行の人事依頼時刻 年月日時分 (NN)(R) (R) (RW)(R) (R) (R) (R)
発行処理時の確認単一選択(OK/ミス有) NN R R R RW R R R
発行処理時コメントテキストエリア - R R R RW R R R
IDリスト(ID/初期Passwd) ファイル型 NN - - - RW R R -
ID発行の人事確認時刻 年月日時分 (NN) - - - - (RW)(R) (R)
ID交付完了時刻 年月日時分 (NN) - - - - - (RW)(R)
ID交付完了時コメントテキストエリア - - - - - - RW R
ID受取サイン確認時刻 年月日時分 (NN) - - - - - - (RW)
ID受取サイン確認時コメントテキストエリア- - - - - - - RW
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