出典: Q-BPM
ITサービス利用申請プロセス
社内サービス利用を申請しサービス窓口処理、部内で承認の後、経理にてサービス利用料金登録を行うプロセス。
目次 |
概要
- 利用申請者がサービス利用の申請する。
- 情報システム部サービス窓口において申請に基づきサービス利用を利用申請者所属部の部長へ確認依頼を行う。
- 部長は部内の予算管理者へ処理依頼を行う。
- 予算管理者は予算執行情報を更新しサービス担当者へ登録依頼を行う。
- サービス担当者はサービス利用登録を行い、利用者、経理部へ通知を行う。
- 経理部は社内間取引情報の更新を行う。
- 経理部は更新後、利用申請者／サービス窓口へ完了連絡を行う。
プロセス担当者
- 任意部門(any-section@company.com)
- 部長(any-section-leader@company.com)
- 予算管理者(any-section-accounter@company.com)
- 申請者(any-section-person@company.com)
- 情報システム部(informationSystem@company.com)
- サービス窓口担当者(informationSystem-service@company.com)
- 経理部(generalAccounting@company.com)
- 部長(generalAccounting-leader@company.com)
- 部員(generalAccounting-person@company.com)
プロセスオーナー
情報システム部サービス担当者(informationSystem-service@company.com)
サービス利用の促進を行うミッションも請け負っていることも多く、利用開始までの業務フローを効率よく行う為、業務プロセス内容を管理することが望ましい。
特徴
- サービス利用申請は基本的に受理される
- サービス利用は既に予算に組み入れられている為、申請内容や処理上の不備が無い限り受理し処理される。その為、差し戻す処理は最低限にしか用意されていない。
プロセスダイアグラム例
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | P1 | SI1 | L1 | A1 | SI2 | GP1 | GL1 | SI3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 申請者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 申請日 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 利用サービス | 複数選択型(各サービス) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| サービス担当者氏名 | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| サービス担当者所属 | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| サービス利用受理種別 | 単一選択型(受理/再提出) | NN | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| サービス利用見積 | 貨幣型 | NN | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| 申請再提出コメント | 文字列(char) | -- | R | RW | - | - | - | - | - | - |
| サービス担当者コメント | 文字列(char) | -- | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| 部長氏名(申請者所属部) | 文字列(char) | NN | - | - | (RW) | R | R | R | R | R |
| 部長所属(申請者所属部) | 文字列(char) | NN | - | - | (RW) | R | R | R | R | R |
| 部長コメント | 文字列(char) | -- | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 予算管理者氏名(申請者所属部) | 文字列(char) | NN | - | - | - | (RW) | R | R | R | R |
| 予算管理者所属(申請者所属部) | 文字列(char) | NN | - | - | - | (RW) | R | R | R | R |
| 予算管理者コメント | 文字列(char) | -- | - | - | - | RW | R | R | R | R |
| サービス利用登録完了日時 | 年月日時間(date) | -- | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 氏名(経理部) | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | (RW) | R | R |
| 所属(経理部) | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | (RW) | R | R |
| 利用料金登録完了日時 | 年月日時間(date) | -- | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 部長氏名(経理部) | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | (RW) | R |
| 部長所属(経理部) | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | (RW) | R |
| 利用料金登録確認日時 | 年月日時間(date) | -- | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 利用料金登録確認日時(サービス担当者) | 年月日時間(date) | -- | - | - | - | - | - | - | - | RW |
