出典: Q-BPM
身分証明書の手渡し
目次 |
概要
- 会社・大学・公的機関などが、個人に対して「写真付き身分証明書（IDカード）」を再発行する。
- 紛失に限らず、住所変更、氏名変更、配属変更などが想定される。
- IDカードには、暗証番号（PIN：personal identification number）が登録される。
- IDカードは、IDカード発行機により内製する。
プロセス担当者(パーティシパント)
- 身分証明書被交付者： any-section@company.com
- 身分証明書被交付者上司： any-section-leader@company.com
- 各地サービスデスク： service-desk@company.com
- 証明書発行センター： id-center@company.com
プロセスオーナー
- 人事部部長
- 人事部部長自身はプロセス担当者としてプロセスに関与していないが、“プロセスモデルの改善”や“プロセスリスク管理”あるいは“実態の把握”に責任をもつと考えられる。
- なお組織によっては「身分証明書発行センター」全体がアウトソースされる(人事部が全く関与しない)ケースもありえる。
想定リスク
- なりすまし不正発行： 第三者のなりすましにより、不正に発行される
- 内部者の不正発行： 事務員が不正に追加的に発行する
- 窃盗による不達： 第三者が故意に窃盗し、本人に届かない
- PIN漏洩： 暗証番号が第三者に漏洩する
- 遅延： 事務手続き中に滞留し続ける
詳細
- 必要に応じて、発行済みIDカードの権限（入退室等）を停止する
- 再発行理由(兼始末書)、写真(JPEG/PNG)を投入する
- 受け取り場所と日程のメール通知がある
- 対面認証にて手渡しされる
プロセスダイアグラム
プロセスデータ
- 以下では、UIDと被交付者社員番号が「1対N」の関係を想定している(※)が、その様な状況にない場合、被交付者社員番号は不要。(※所属部門コードを含む様な社員番号)
| データ名 | 型 | 条件 | S1 | A1 | I1 | A2 | L1 | I2 | i1 | S2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被交付者氏名 | ユーザ型(UID) | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| (申請端末の発信IP) | IP型(char) | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 被交付者社員番号 | 文字列(char) | NN | RW | RW | R | RW | R | R | R | R | R |
| 被交付者所属 | 文字列(char) | NN | RW | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 被交付者生年月日 | 年月日型(date) | NN | RW | RW | R | RW | R | R | R | R | R |
| メールアドレス | メールアドレス型(char) | - | RW | RW | R | RW | R | R | R | R | R |
| 要機能停止 | フラグ型(単一選択) | NN | RW | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 再発行理由(簡易) | テキスト型(char) | - | RW | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 再発行理由/始末文 | テキスト型(char) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 証明写真 | 画像ファイル(file) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 機能停止処理者氏名 | ユーザ型(UID) | (NN) | - | - | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 機能停止時コメント | テキスト型(char) | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 上司決裁 | フラグ型(単一選択)(OK/NG) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R |
| 上司決裁時コメント | テキスト型(char) | - | - | - | - | - | RW | R | R | R | R |
| 受理時確認 | フラグ型(単一選択)(OK/NG) | NN | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 受理時コメント | テキスト型(char) | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 発行時確認 | フラグ型(単一選択)(OK/NG/遠隔地) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 発行時コメント | テキスト型(char) | - | - | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 発行証明書有効期限 | 年月日型(date)(初：10年後3月末) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 初期暗証番号 | 四桁数字(char(4)) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 対面認証時コメント | テキスト型(char) | - | - | - | - | - | - | - | - | RW | - |
| 書留郵送時コメント | テキスト型(char) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
