出典: Q-BPM
稟議決裁プロセス
物品購入を行う際に稟議決裁を取るプロセス。購入物品金額により最終決裁者が変化し稟議経路が変化する。稟議は社内役職の上位に向けて順番に行われる。
目次 |
概要
- (購入)担当者が物品購入依頼用の稟議決裁書を作成する。
- 担当者は稟議決済書をグループマネージャーに提出する。
- グループマネージャーは決裁範囲金額(1万円未満)の場合、決裁処理を行い、経理部へ最終決裁の為に提出する。決裁範囲金額でない場合、確認の上、部長へ提出する。
- 部長は決裁範囲金額(1万円以上10万円未満)の場合、決裁処理を行い、経理部へ最終決裁の為に提出する。決裁範囲金額でない場合、確認の上、担当役員へ提出する。
- 部の担当役員は決裁範囲金額(10万円以上100万円未満)の場合、決裁処理を行い、経理部へ最終決裁の為に提出する。決裁範囲金額でない場合、確認の上、社長へ提出する。
- 経理部は決裁内容を確認し稟議決裁の登録処理を行う。
プロセス担当者
- 任意部門(any-section@company.com)
- 部長(any-section-parent-leader@company.com)
- グループマネージャー(any-section-leader@company.com)
- 担当者(any-section-person@company.com)
- 任意部門担当役員(any-section-director@company.com)
- 社長(president@company.com)
- 経理部(generalAccounting@company.com)
プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)
決裁金額の範囲等については組織全体方針であり組織の中間的な立場の部署である必要がある。また、最終的に決裁された稟議書の管理を行う部署が望ましい。
プロセスダイアグラム例
- 「GM」はグループの長である「グループマネージャ」を指す。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | SP1 | L1 | M1 | D1 | P1 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当者氏名 | 文字列(char) | NN | (W) | R | R | R | R | R |
| 担当者所属 | 文字列(char) | NN | (W) | R | R | R | R | R |
| 最終決裁者氏名 | 文字列(char) | NN | (W) | R | R | R | R | R |
| 最終決裁者所属 | 文字列(char) | NN | (W) | R | R | R | R | R |
| 稟議書 | MS-Word(file) | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 決裁金額 | 貨幣型(money) | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 稟議書作成日付 | 年月日型(date) | NN | (W) | R | R | R | R | R |
| 決裁コメント(GM) | 文字列(char) | - | R | RW | R | R | R | R |
| 決裁状態(GM) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | RW | R | R | R | R |
| 決裁コメント(部長) | 文字列(char) | - | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁状態(部長) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁コメント(担当役員) | 文字列(char) | - | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁状態(担当役員) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁コメント(社長) | 文字列(char) | - | R | R | R | R | RW | R |
| 決裁状態(社長) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | R | RW | R |
| 最終決裁状態 | 単一選択(承認・否認) | NN | R | (RW) | (RW) | (RW) | (RW) | R |
| 稟議書登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | RW |
