出典: Q-BPM
品質管理部の部長より規定書の作成指示を受け、部内の規定書の作成／レビューを経て関連部門に対して合意をとり正式な社内規定書として社内の文書管理システムに登録される。
目次 |
概要
- 品質管理部部長より規定書の作成指示が部員へ下命される。
- 品質管理部の担当者は規定書のドラフトを作成する。
- 品質管理部内にて規定書のドラフトがレビューされる。
- レビュー結果を元に担当者は規定書のドラフトを修正する。
- 修正されたドラフトは品質管理部の部長に承認される。
- 開発部／営業部／経理部／総務部／マーケティング部の関連部門に対して回覧されレビューが行われる。
- レビュー結果を反映し開発部／営業部／経理部／総務部／マーケティング部の関連部門に対して承認の回覧が行われる。
- 品質管理部は全ての関連部門の承認が行われたことを確認する。
- 品質管理部の担当者は部長に対して承認された規定書の登録承認依頼を行う。
- 品質管理部の部長は登録依頼を承認した旨を担当者に連絡する。
- 品質管理部の担当者は登録依頼の承認を受けて規定書を文書登録システムに登録する。
- 品質管理部の担当者は関連部門に対して規定書が登録されたことをアナウンスする。
プロセス担当者
- 品質管理部(qualityManagement@company.com)
- 部長(qualityManagement-parent-leader@company.com)
- 担当者(qualityManagement-leader@company.com)
- 部員(qualityManagement-person@company.com)
- 開発部(development@company.com)
- 営業部(seles@company.com)
- 経理部(generalAccounting@company.com)
- 総務部(generalAffairs@company.com)
- マーケティング部(marketing@company.com)
プロセスオーナー
品質管理部(qualityManagement@company.com)
文書(規定書)の新規／変更を起案、及び管理を行うのは品質管理部であることからプロセスオーナーは品質管理部になる。
プロセスダイアグラム例
【略称の解説】
- 「D」は「規定書ドラフト」を指す。
- 「R」は「レビュー」を指す。
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 必須 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | DEV1 | SEL1 | GAC1 | GEN1 | MAR1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者氏名 | 文字列(char) | NN | r | r | (w) | rw | rw | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 管理者所属 | 文字列(char) | NN | r | r | (w) | rw | rw | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 担当者氏名 | 文字列(char) | NN | r | r | w | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 担当者所属 | 文字列(char) | NN | r | r | (w) | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 作成指示日付 | 年月日型(date) | NN | (w) | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 作成規定書の要件 | 文字列(char) | NN | rw | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 規定書ドラフト | MS-Word(file) | NN | - | rw | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| レビュー指摘票(品質管理部) | MS-Word(file) | NN | - | - | rw | rw | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 規定書ドラフト承認状態 | 単一選択(承認・否認) | NN | - | - | r | r | rw | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| 規定書ドラフト承認コメント | 文字列(char) | - | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| レビュー指摘票(開発部) | MS-Word(file) | NN | - | - | r | rw | r | r | r | r | r | rw | - | - | - | - |
| レビュー指摘票(営業部) | MS-Word(file) | NN | - | - | r | rw | r | r | r | r | r | - | rw | - | - | - |
| レビュー指摘票(経理部) | MS-Word(file) | NN | - | - | r | rw | r | r | r | r | r | - | - | rw | - | - |
| レビュー指摘票(総務部) | MS-Word(file) | NN | - | - | r | rw | r | r | r | r | r | - | - | - | rw | - |
| レビュー指摘票(マーケティング部) | MS-Word(file) | NN | - | - | r | rw | r | r | r | r | r | - | - | - | - | rw |
| 規定書登録承認状態 | 単一選択(確認・未確認) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | (w) | - | - | - | - | - |
