業務フロー図ライブラリ Q Business Process Management

ログインID新規発行プロセス/個別申請・中途入社・有期雇用

出典: Q-BPM
ログインIDの個別発行依頼
ログインIDの個別発行依頼
追加要員の受け入れ時に、情報システムのログインID発行を申請するプロセス。

目次

プロセスモデル概要

  • 情報システムのログインIDを各部門の依頼により発行する。
  • 大企業においては、中途社員・有期雇用・アルバイト等の受け入れ時に利用が想定される。

プロセスダイアグラム

プロセス担当者(パーティシパント)

  • 新人を受け入れる部門の誰か(任意部門(グループ)): any-section@company.com
  • 新人を受け入れる部門の部長(任意部門のリーダー): any-section-leader@company.com
  • 人事部(グループ): personel@company.com
  • 情報システム部(グループ): information-system@company.com

プロセスオーナー

  • 人事部部長: (personel-leader@company.com)

想定リスク

  • IDの配布遅延: ログインIDの配布に時間がかかる
  • IDの不正使用: ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する

プロセスデータ

各アクティビティでの入出力(可視性)
データ名 条件 A1 L1 P1 I1 A2 L2
新規ID情報入力者(申請者) ユーザ型(UID)(NN)(RW)(R)(R) (R) (R) (R)
希望する新規ID テキスト型 NN RW R R R R R
新規ID所有者の氏名 テキスト型 NN RW R R R R R
新規ID所有者のメールアドレスメールアドレス型NNRWR R R R R
新規ID所有者の電話番号テキスト型 NN RW R R R R R
部長発行決裁 単一選択(OK/ミス有) NN R RW R R R R
部長発行決裁時コメントテキストエリア - R RW R R R R
人事確認 単一選択(OK/不具合有) NN R R RW R R R
人事確認時コメント テキストエリア - R R RW R R R
発行処理時の確認単一選択(OK/不具合有)NN R R R RW R R
発行処理時コメントテキストエリア - R R R RW R R
発行したID/Pass テキスト型 - - - - RW R R
手渡し完了時のコメント テキストエリア - - - - - RW R
ID交付プロセス完了時メモテキストエリア - - - - - - RW

L2において「配布パスワードがユーザ自身によって変更された事」を確認する事も効果的。

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