追加要員の受け入れ時に、情報システムのログインID発行を申請するプロセス。

目次 1 プロセスモデル概要 2 プロセスダイアグラム 3 プロセス担当者(パーティシパント) 4 プロセスオーナー 5 想定リスク 6 プロセスデータ

プロセスモデル概要

• 情報システムのログインIDを各部門の依頼により発行する。
• 大企業においては、中途社員・有期雇用・アルバイト等の受け入れ時に利用が想定される。

プロセスダイアグラム

プロセス担当者(パーティシパント)

• 新人を受け入れる部門の誰か(任意部門(グループ))：　any-section@company.com
• 新人を受け入れる部門の部長(任意部門のリーダー)：　any-section-leader@company.com
• 人事部(グループ)：　personel@company.com
• 情報システム部(グループ)：　information-system@company.com

プロセスオーナー

• 人事部部長：　（personel-leader@company.com）

想定リスク

• IDの配布遅延：　ログインIDの配布に時間がかかる
• IDの不正使用：　ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する

プロセスデータ

各アクティビティでの入出力(可視性)

データ名	型	条件	A1	L1	P1	I1	A2	L2
新規ID情報入力者(申請者)	ユーザ型(UID)	(NN)	(RW)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
希望する新規ID	テキスト型	NN	RW	R	R	R	R	R
新規ID所有者の氏名	テキスト型	NN	RW	R	R	R	R	R
新規ID所有者のメールアドレス	メールアドレス型	NN	RW	R	R	R	R	R
新規ID所有者の電話番号	テキスト型	NN	RW	R	R	R	R	R
部長発行決裁	単一選択(OK/ミス有)	NN	R	RW	R	R	R	R
部長発行決裁時コメント	テキストエリア	-	R	RW	R	R	R	R
人事確認	単一選択(OK/不具合有)	NN	R	R	RW	R	R	R
人事確認時コメント	テキストエリア	-	R	R	RW	R	R	R
発行処理時の確認	単一選択(OK/不具合有)	NN	R	R	R	RW	R	R
発行処理時コメント	テキストエリア	-	R	R	R	RW	R	R
発行したID/Pass	テキスト型	-	-	-	-	RW	R	R
手渡し完了時のコメント	テキストエリア	-	-	-	-	-	RW	R
ID交付プロセス完了時メモ	テキストエリア	-	-	-	-	-	-	RW

L2において「配布パスワードがユーザ自身によって変更された事」を確認する事も効果的。