新入社員受け入れ時などに、情報システムのログインIDを一括して発行するプロセス。

目次 1 プロセスモデル概要 2 プロセスダイアグラム 3 プロセス担当者(パーティシパント) 4 プロセスオーナー 5 想定リスク 6 プロセスデータ

プロセスモデル概要

• 4月等、新入社員受け入れ時等に、大量の情報システムのログインIDを一括して発行する。
• 人事部のリストをもとに発行する。

プロセスダイアグラム

プロセス担当者(パーティシパント)

• 人事部(グループ)：　personel@company.com
• 人事部部長：　personel-leader@company.com
• 情報システム部(グループ)：　information-system@company.com

プロセスオーナー

• 人事部部長：　personel-leader@company.com

想定リスク

• 個人情報漏洩：　個人情報である社員リストが漏洩する
• IDの配布遅延：　ログインIDの配布に時間がかかる
• IDの不正使用：　ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する

プロセスデータ

各アクティビティでの入出力(可視性)

データ名	型	条件	P1	Pa1	L1	I1	P2	P3	Pa2
IDリスト作成者	ユーザ型(UID)	(NN)	(RW)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
一括発行IDリスト	ファイル型	NN	RW	R	R	R	R	R	R
リスト確認者	ユーザ型(UID)	(NN)	(R)	(RW)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
リストのメンバ確認	単一選択(OK/ミス有)	NN	R	RW	R	R	R	R	R
リストのメンバ確認時コメント	テキストエリア	-	R	RW	R	R	R	R	R
発行依頼の決裁	単一選択(OK/ミス有)	NN	R	R	RW	R	R	R	R
発行依頼の決裁時コメント	テキストエリア	-	R	R	RW	R	R	R	R
ID発行の人事依頼時刻	年月日時分	(NN)	(R)	(R)	(RW)	(R)	(R)	(R)	(R)
発行処理時の確認	単一選択(OK/ミス有)	NN	R	R	R	RW	R	R	R
発行処理時コメント	テキストエリア	-	R	R	R	RW	R	R	R
IDリスト(ID/初期Passwd)	ファイル型	NN	-	-	-	RW	R	R	-
ID発行の人事確認時刻	年月日時分	(NN)	-	-	-	-	(RW)	(R)	(R)
ID交付完了時刻	年月日時分	(NN)	-	-	-	-	-	(RW)	(R)
ID交付完了時コメント	テキストエリア	-	-	-	-	-	-	RW	R
ID受取サイン確認時刻	年月日時分	(NN)	-	-	-	-	-	-	(RW)
ID受取サイン確認時コメント	テキストエリア	-	-	-	-	-	-	-	RW