出典: Q-BPM
ログインIDの個別再設定
目次 |
プロセスモデル概要
- 主にパスワード忘れに対応し、情報システムのログインIDのパスワードを再設定する。
- 申請は、部長に限定される。(失念者は所属部部長に口頭で依頼する)
- 情報システム部は、再発行したPWがきちんと変更されている事を確認する。
プロセスダイアグラム
プロセス担当者(パーティシパント)
- 部長の職位にある誰か(部長(グループ))： managers@company.com
- 情報システム部(グループ)： information-system@company.com
プロセスオーナー
- 情報システム部部長： （information-system-leader@company.com）
想定リスク
- 個人情報漏洩： 個人情報である社員リストが漏洩する。
- IDの配布遅延： ログインIDの配布に時間がかかる。
- IDの不正使用： ログインIDが本人に届かず、パスワードが流出する。第三者が不正に使用する。
- なりすまし再設定： 第三者が再設定を申請する。（再設定作業に関する記録を残す）
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 条件 | M1 | I1 | M2 | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再設定を希望するID | テキスト型 | NN | RW | R | R | R |
| 再設定IDの所有者氏名 | テキスト型 | NN | RW | R | R | R |
| 再設定ID所有者のメールアドレス | メールアドレス型 | NN | RW | R | R | R |
| 再設定ID所有者の電話番号 | テキスト型 | NN | RW | R | R | R |
| 再設定理由概要 | テキスト型 | NN | RW | R | R | R |
| 情報システム部発行処理時コメント | テキストエリア | - | - | RW | R | R |
| 再設定パスワード | テキスト | - | - | RW | R | R |
| 手渡し完了時のコメント | テキストエリア | - | - | - | RW | R |
| 再設定PWの変更確認時メモ | テキストエリア | - | - | - | - | RW |
