出典: Q-BPM
パスワードの手渡し
社内パソコン、ネットワーク等の利用のためのアカウント（ID・パスワード）を発行する。
目次 |
概要
- ディレクトリサービス(※)を運営する組織における、アカウント新規発行・再発行プロセス （※LDAP・ActiveDirectoryなど）
- 季節により大量(数百～数千)の処理が必要となる
- 遠隔地支店、離地等、情シス本部での対面認証が困難なケースも少なくない
想定される一般的リスク
- 悪意のある第三者による「なりすまし発行」（それに伴う情報漏洩）
- 内部者による「パスワードの盗聴」（それに伴う情報漏洩）
プロセス担当者(パーティシパント)
- ユーザ： any-person@company.com
- 事務窓口(各地)： service-desk@company.com
- 情報システム部門： information-system@company.com
プロセスオーナー
- 情報システム部 アカウント担当
プロセスダイアグラム
案内メールには「新規ID発行完了」もしくは「Pw再設定完了」の2種類のメールがある。 メールの内容には以下の内容を記載するものとする。
- 出頭する際に必要な物(アカウント・身分証明書)
- 窓口(Service Desk)
- 出頭日時
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 必須 | p1 | S1 | P1 | I1 | i1 | S2 | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請者氏名 | 文字列型(char) | NN | W | W | W | R | R | R | R |
| アカウント名 | 文字列型(char) | NN | W | W | W | RW | RW | R | R |
| 学籍-教職員番号 | 文字列型(char) | NN | W | W | W | RW | R | R | R |
| 所属 | 文字列(char) | NN | W | W | W | RW | R | R | R |
| 生年月日 | 年月日型(date) | NN | W | W | W | RW | R | R | R |
| 連絡用アドレス | メールアドレス型 | NN | W | W | W | RW | R | R | R |
| 連絡用電話番号 | 電話番号型 | NN | W | W | W | RW | R | R | R |
| 申請理由 | 文字列(char) | NN | W | W | W | RW | R | R | R |
| 確認フラグ | 単一選択(OK/却下) | NN | - | - | - | RW | R | R | R |
| 却下理由 | 文字列(char) | - | - | - | - | RW | - | - | - |
| Passwd | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | W | R | R |
| 案内文 | 文字列(char)[デフォルト有] | NN | - | - | - | - | W | R | R |
| 遠隔地フラグ | 単一選択(通常/遠隔地) | NN | - | - | - | - | RW | R | R |
| 遠隔地対応理由 | 文字列(char) | - | - | - | - | - | RW | - | R |
| 手渡し時備考 | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | W | - |
| 遠隔地対応備考 | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | - | W |
