稟議決裁プロセス/物品購入・逐次経路・価格条件分岐・却下終了

frame|right|稟議決裁プロセス 物品購入を行う際に稟議決裁を取るプロセス. 購入物品金額により最終決裁者が変化し稟議経路が変化する. 稟議は社内役職の上位に向けて順番に行われる.

稟議決裁プロセス/物品購入・逐次経路・価格条件分岐と比較し却下が１件でも存在する場合は再起案を求められ、プロセスは終了する.

概要

 * 1) (購入)担当者が物品購入依頼用の稟議決裁書を作成する.
 * 2) 担当者は稟議決済書をグループマネージャーに提出する.
 * 3) グループマネージャーは決裁範囲金額(1万円未満)の場合、決裁処理を行い、経理部へ最終決裁の為に提出する. 決裁範囲金額でない場合、確認の上、部長へ提出する.
 * 4) 部長は決裁範囲金額(1万円以上10万円未満)の場合、決裁処理を行い、経理部へ最終決裁の為に提出する. 決裁範囲金額でない場合、確認の上、担当役員へ提出する.
 * 5) 部の担当役員は決裁範囲金額(10万円以上100万円未満)の場合、決裁処理を行い、経理部へ最終決裁の為に提出する. 決裁範囲金額でない場合、確認の上、社長へ提出する.
 * 6) 経理部は決裁内容を確認し稟議決裁の登録処理を行う.

プロセス担当者

 * 任意部門(any-section@company.com)
 * 部長(any-section-parent-leader@company.com)
 * グループマネージャー(any-section-leader@company.com)
 * 担当者(any-section-person@company.com)
 * 任意部門担当役員(any-section-director@company.com)
 * 社長(president@company.com)
 * 経理部(generalAccounting@company.com)

プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)

決裁金額の範囲等については組織全体方針であり組織の中間的な立場の部署である必要がある. また、最終的に決裁された稟議書の管理を行う部署が望ましい.

プロセスダイアグラム例
digraph obtain_estimate { compound=true; graph [size="10,18",rankdir=LR]; node [shape=box, style=rounded]; edge [color="#444444", labelfloat=true]; //label text float OFF(=true) subgraph clusters{ labeljust=l; label="any-section@company.com(任意部門)"; subgraph clustersp{ labeljust=l; label="any-section-person@company.com\n(担当者)"; SPS [label="", shape=circle, width="0.3"]; SP1 [label="SP1:稟議書\n作成"]; SP2 [label="SP2:稟議結果\n確認"]; SPE [label="", shape=circle, width="0.3", style=bold]; SP1 -> SPS [dir=back] ; SP1 -> SP2 [dir=back,style=invis weight=100]; SP2 -> SPE; SPS -> SPE [style=invis]; {rank=same;SPE,SP2}; {rank=same;SPS,SP1}; } subgraph clusterl{ labeljust=l; label="any-section-leader@company.com\n(GM)"; L1 [label="L1:確認\n決裁"]; } subgraph clusterm{ labeljust=l; label="any-section-parent-leader@company.com\n(部長)\n\n\n\n"; M1 [label="M1:確認\n決裁"]; } SP1 -> L1 [weight=10,headport=w]; L1 -> SP2 [arrowtail=odiamond, label="却下",tailport=s,color=green,fontcolor=green]; L1 -> M1 [arrowtail=rcrowlvee, headlabel="決裁＆\n1万円以上",headport=n,color=green,fontcolor=green]; } subgraph clusterd{ labeljust=l; label="any-section-director@company.com\n(担当役員)\n\n\n"; D1 [label="D1:確認\n決裁"]; } subgraph clusterp{ labeljust=l; label="president@company.com\n(社長)\n\n\n\n\n"; P1 [label="P1:確認\n決裁"]; } subgraph clusterg{ labeljust=l; label="generalAccounting@company.com\n(経理部)\n\n\n\n\n\n"; G1 [label="G1:確認\n登録"]; } L1 -> G1 [arrowtail=odiamond, label="決裁＆\n1万円未満",tailport=se,color=green,fontcolor=green]; M1 -> G1 [arrowtail=odiamond, label="\n決裁＆\n1万円以上\n10万円未満",color=red,fontcolor=red]; M1 -> D1 [arrowtail=odiamond, headlabel="決裁＆\n10万円以上",color=red,fontcolor=red]; D1 -> G1 [arrowtail=odiamond, headlabel="決裁＆\n100万円未満",headport=s,color=blue,fontcolor=blue]; D1 -> P1 [arrowtail=odiamond, label="決裁＆\n100万円以上",color=blue,fontcolor=blue]; P1 -> G1 [arrowtail=odiamond, label="決裁",headport=sw,color=brown,fontcolor=brown]; G1 -> SP2 ; P1 -> SP2 [arrowtail=odiamond, label="却下",color=brown,fontcolor=brown]; D1 -> SP2 [arrowtail=odiamond, label="却下",color=blue,fontcolor=blue]; M1 -> SP2 [arrowtail=odiamond, label="却下",color=red,fontcolor=red]; SP1 -> P1 [style=invis]; }
 * 「GM」はグループの長である「グループマネージャー」を指す.