ログインID新規発行プロセス/一括処理・期首新入社員受入

新入社員受け入れ時などに、情報システムのログインIDを一括して発行するプロセス.

プロセスモデル概要

 * 4月等、新入社員受け入れ時等に、大量の情報システムのログインIDを一括して発行する.
 * 人事部のリストをもとに発行する.

プロセスダイアグラム
digraph TMPG { graph [size="10,10", rankdir=LR]; node [shape=box, style=rounded]; edge [labelfloat=true];

subgraph clusterPP { subgraph clusterP { labeljust=l; label="人事部(グループ)：personel@company.com"; PS [label="", shape=circle, width="0.3"]; P1 [label="P1:\n一括発行IDリスト\nの作成"]; P2 [label="P2:\n発行内容の確認\n(不具合は\n個別再発行)"]; P3 [label="P3:\n対面手渡での\nID交付完了\n(受取サインの取得)"];

PS -> P1 [weight=10]; P1 -> P2 [style=invis,weight=10]; P2 -> P3 [style=bold,weight=10]; }

subgraph clusterPa { labeljust=l; label="人事部(グループ)(P1実行者以外)：personel@company.com"; Pa1 [label="Pa1:\n一括発行リスト\nの確認"]; Pa2 [label="Pa2:\n受取サイン\nの確認"]; PaE [label="", shape=circle, width="0.3", style=bold];

Pa1 -> Pa2 [style=invis,weight=10,minlen=2]; Pa2 -> PaE [weight=10]; }

subgraph clusterL { labeljust=l; label="人事部部長：personel-leader@company.com"; dummyL1 [label="",style=invis]; L1 [label="L1:\n新規一括発行\n依頼の最終決裁"]; dummyL2 [label="",style=invis];

dummyL1 -> L1 -> dummyL2 [style=invis,weight=10]; }

P1 -> Pa1 [style=bold,arrowtail=rcrowlvee]; P1 -> Pa1 [dir=back,arrowhead=odiamond,label="ミス有",headport=w,tailport=s]; P1 -> L1 [dir=back,arrowhead=odiamond,label="ミス有"]; Pa1 -> L1 [style=bold,arrowtail=rcrowlvee]; P3 -> Pa2 [style=bold]; }//End of PP

subgraph clusterI { labeljust=l; label="情報システム部(グループ)\n：information-system@company.com"; dummyI1 [label="",style=invis]; I1 [label="I1:\n新規一括\n発行処理"];

I1 -> dummyI1 [style=invis]; }

P1 -> I1 [dir=back,arrowhead=odiamond,label="ミス有"]; L1 -> I1 [style=bold,arrowtail=rcrowlvee]; P2 -> I1 [dir=back,style=bold,arrowhead=rcrowlvee]; }

プロセス担当者(パーティシパント)

 * 人事部(グループ)：　personel@company.com
 * 人事部部長：　personel-leader@company.com
 * 情報システム部(グループ)：　information-system@company.com

プロセスオーナー

 * 人事部部長：　personel-leader@company.com

想定リスク

 * 個人情報漏洩：　個人情報である社員リストが漏洩する
 * IDの配布遅延：　ログインIDの配布に時間がかかる
 * IDの不正使用：　ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する