ITサービス利用申請プロセス/利用料金経理登録

frame|right|ITサービス利用申請プロセス 社内サービス利用を申請しサービス窓口処理、部内で承認の後、経理にてサービス利用料金登録を行うプロセス.

概要

 * 1) 利用申請者がサービス利用の申請する.
 * 2) 情報システム部サービス窓口において申請に基づきサービス利用を利用申請者所属部の部長へ確認依頼を行う.
 * 3) 部長は部内の予算管理者へ処理依頼を行う.
 * 4) 予算管理者は予算執行情報を更新しサービス担当者へ登録依頼を行う.
 * 5) サービス担当者はサービス利用登録を行い、利用者、経理部へ通知を行う.
 * 6) 経理部は社内間取引情報の更新を行う.
 * 7) 経理部は更新後、利用申請者／サービス窓口へ完了連絡を行う.

プロセス担当者

 * 任意部門(any-section@company.com)
 * 部長(any-section-leader@company.com)
 * 予算管理者(any-section-accounter@company.com)
 * 申請者(any-section-person@company.com)
 * 情報システム部(informationSystem@company.com)
 * サービス窓口担当者(informationSystem-service@company.com)
 * 経理部(generalAccounting@company.com)
 * 部長(generalAccounting-leader@company.com)
 * 部員(generalAccounting-person@company.com)

プロセスオーナー
情報システム部サービス担当者(informationSystem-service@company.com)

サービス利用の促進を行うミッションも請け負っていることも多く、利用開始までの業務フローを効率よく行う為、業務プロセス内容を管理することが望ましい.

特徴

 * サービス利用申請は基本的に受理される
 * サービス利用は既に予算に組み入れられている為、申請内容や処理上の不備が無い限り受理し処理される. その為、差し戻す処理は最低限にしか用意されていない.

プロセスダイアグラム例
digraph obtain_estimate { compound=true; graph [size="10,18",rankdir=LR]; //graph [rankdir=LR]; node [shape=box, style=rounded]; edge [color="#444444", labelfloat=true]; //label text float OFF(=true) subgraph clusters{ labeljust=l; label="任意部門(any-section@company.com)"; subgraph clustersp{ labeljust=l; label="申請者\nany-section-person@company.com"; PS [label="", shape=circle, width="0.3"]; P1 [label="P1:利用申請"]; P2 [label="P2:申請登録確認",style="dotted,rounded"]; PS -> P1 [style=bold,weight=20]; P1 -> P2 [style=invis]; } subgraph clusterl{ labeljust=l; label="部長\nany-section-leader\n@company.com"; L1 [label="L1:申請確認"]; } subgraph clusterc{ labeljust=l; label="予算管理者\nany-section-accounter\n@company.com"; A1 [label="A1:予算執行情報更新"]; } PS -> L1 [style=invis,weight=10]; } subgraph clusterg{ labeljust=l; label="経理部(generalAccounting@company.com)"; subgraph clustergp{ labeljust=l; label="部員\ngeneralAccounting-person\n@company.com"; GP1 [label="GP1:利用料金登録"]; } subgraph clustergl{ labeljust=l; label="部長\ngeneralAccounting-leader\n@company.com"; GL1 [label="GL1:利用料金登録確認"]; } GP1 -> GL1 [style=bold]; } subgraph clusterSI{ labeljust=l; label="情報システム部サービス担当\n(informationSystem-service@company.com)"; SI1 [label="SI1:申請受理"]; SI2 [label="SI2:サービス利用登録"]; SI3 [label="SI3:経理登録確認"]; SIE [label="", shape=circle, width="0.3",style=bold] SI1 -> SI2 -> SI3[style=invis,weight=20]; SI3 -> SIE; {rank=same;SI3,SIE}; } P1 -> SI1 [style=bold,weight=10]; SI1 -> P1 [arrowtail=odiamond, label="再申請",headport=s]; SI1 -> L1 [arrowtail=rcrowlvee,style=bold]; SI1 -> GP1 [style=invis]; L1 -> A1 [style=bold]; A1 -> SI2 [style=bold]; SI2 -> P2 [style=dotted]; SI2 -> GP1 [style=bold]; GP1 -> SI2 [style=invis]; GL1 -> GP1 [arrowtail=odiamond, label="却下",tailport=nw,headport=ne]; GL1 -> SI3 [arrowtail=rcrowlvee, label="承認",style=bold]; }