稟議決裁プロセス/物品購入・同時配布・価格条件分岐

frame|right|稟議決裁プロセス 物品購入を行う際に稟議決裁を取るプロセス. 購入物品金額により最終決裁者が変化する可能性がある. 不特定の決裁対象者に対して稟議結果を集約し全てが承認(決裁)がとれて稟議終了とする.

概要

 * 1) (購入)担当者が物品購入依頼用の稟議決裁書を作成する.
 * 2) 担当者は稟議決裁書を金額によって決裁対象者を決定し配布する.
 * 3) 担当者は稟議決裁書をグループマネージャーに提出する.
 * 4) 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(1万円以上)の場合、部長に提出する.
 * 5) 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(10万円以上)の場合、担当者が所属する部の担当役員に提出する.
 * 6) 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(100万円以上)の場合、担当者が社長に提出する.
 * 7) 決裁対象者から全て承認をもらった場合、経理部へ提出する.

プロセス担当者

 * 任意部門(any-section@company.com)
 * 部長(any-section-parent-leader@company.com)
 * グループマネージャー(any-section-leader@company.com)
 * 担当者(any-section-person@company.com)
 * 任意部門担当役員(any-section-director@company.com)
 * 社長(president@company.com)
 * 経理部(generalAccounting@company.com)

プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)

決裁金額の範囲等については組織全体方針であり組織の中間的な立場の部署である必要がある. また、最終的に決裁された稟議書の管理を行う部署が望ましい.

プロセスダイアグラム例
digraph obtain_estimate { compound=true; // graph [size="10,18",rankdir=LR]; graph [rankdir=LR]; node [shape=box, style=rounded]; edge [color="#444444", labelfloat=true]; //label text float OFF(=true) subgraph clusters{ labeljust=l; label="any-section@company.com(任意部門)"; subgraph clustersp{ labeljust=l; label="any-section-person@company.com(担当者)"; SPS [label="", shape=circle, width="0.3"]; SP1 [label="SP1:稟議書\n作成"]; SP2 [label="SP2:稟議結果\n確認"]; SPS -> SP1 ; SP2 -> SP1 [arrowtail=odiamond, label="いずれかの\n稟議結果が却下"]; {rank=same;SP1,SP2}; } subgraph clusterl{ labeljust=l; label="any-section-leader@company.com(GM)"; L1 [label="L1:確認\n決裁"]; } subgraph clusterm{ labeljust=l; label="any-section-parent-leader@company.com(部長)"; M1 [label="M1:確認\n決裁"]; } SP1 -> L1 [arrowtail=odiamond]; SP1 -> M1 [arrowtail=odiamond, label="金額が1万円以上"]; L1 -> SP2 ; M1 -> SP2 ; } subgraph clusterd{ labeljust=l; label="any-section-director@company.com(担当役員)"; D1 [label="D1:確認\n決裁"]; } subgraph clusterp{ labeljust=l; label="president@company.com(社長)"; P1 [label="P1:確認\n決裁"]; } subgraph clusterg{ labeljust=l; label="generalAccounting@company.com(経理部)"; GE [label="", shape=circle, width="0.3", style=bold]; G1 [label="G1:確認\n登録"]; G1 -> GE; } SP1 -> D1 [arrowtail=odiamond, label="金額が10万円以上"]; D1 -> SP2 ; SP1 -> P1 [arrowtail=odiamond, label="金額が100万円以上"]; P1 -> SP2 ; //SP2 -> G1 [arrowtail=rcrowlvee, label="全て承認"]; G1 -> SP2 [dir=back,arrowhead=rcrowlvee, label="全て承認"];

}


 * 「GM」はグループの長である「グループマネージャ」を指す.