ITサービス利用申請プロセス/利用料金経理登録・既登録却下

frame|right|ITサービス利用申請プロセス 社内サービス利用を申請しサービス窓口処理、部内で承認の後、経理にてサービス利用料金登録を行うプロセス. 申請利用サービスがサービス窓口にて既に登録されている場合、プロセスを強制終了する.

概要

 * 1) 利用申請者がサービス利用の申請する.
 * 2) 情報システム部サービス窓口において申請に基づきサービ利用を利用申請者所属部の部長へ確認依頼を行う.
 * 3) 部長は部内の予算管理者へ処理依頼を行う.
 * 4) 予算管理者は予算執行情報を更新しサービス担当者へ登録依頼を行う.
 * 5) サービス担当者はサービス利用登録を行い、利用者、経理部へ通知を行う.
 * 6) 経理部は社内間取引情報の更新を行う.
 * 7) 経理部は更新後、利用申請者／サービス窓口へ完了連絡を行う.

プロセス担当者

 * 任意部門(any-section@company.com)
 * 部長(any-section-leader@company.com)
 * 予算管理者(any-section-accounter@company.com)
 * 申請者(any-section-person@company.com)
 * 情報システム部(informationSystem@company.com)
 * サービス窓口担当者(informationSystem-service@company.com)
 * 経理部(generalAccounting@company.com)
 * 部長(generalAccounting-leader@company.com)
 * 部員(generalAccounting-person@company.com)

プロセスオーナー
情報システム部サービス担当者(informationSystem-service@company.com)

サービス利用の促進を行うミッションも請け負っていることも多く、利用開始までの業務フローを効率よく行う為、業務プロセス内容を管理することが望ましい.

特徴

 * サービス利用申請は基本的に受理される
 * サービス利用は既に予算に組み入れられている為、申請内容や処理上の不備が無い限り受理し処理される. その為、差し戻す処理は最低限にしか用意されていない.
 * サービス窓口による申請取り下げ
 * 主にサービス利用申請内容が既に登録されている場合に有効であるが、登録完了時期が遅い場合に再申請を行ってもらう為にも有効な仕組みと言える.

プロセスダイアグラム例
digraph obtain_estimate { compound=true; graph [size="10,18",rankdir=LR]; //graph [rankdir=LR]; node [shape=box, style=rounded]; edge [color="#444444", labelfloat=true]; //label text float OFF(=true) subgraph clusters{ labeljust=l; label="任意部門(any-section@company.com)"; subgraph clustersp{ labeljust=l; label="申請者\nany-section-person@company.com"; PS [label="", shape=circle, width="0.3"]; P1 [label="P1:利用申請"]; P2 [label="P2:申請登録確認\n(メール)",style="dotted,rounded"]; P3 [label="P3:強制終了確認\n(メール)",style="dotted,rounded"]; PS -> P1 [style=bold,weight=20]; P1 -> P2 [style=invis]; {rank=same;P2,P3}; } subgraph clusterl{ labeljust=l; label="部長\nany-section-leader\n@company.com"; L1 [label="L1:申請確認"]; } subgraph clusterc{ labeljust=l; label="予算管理者\nany-section-accounter\n@company.com"; A1 [label="A1:予算執行情報更新"]; } PS -> L1 [style=invis,weight=10]; } subgraph clusterg{ labeljust=l; label="経理部(generalAccounting@company.com)"; subgraph clustergp{ labeljust=l; label="部員\ngeneralAccounting-person\n@company.com"; GP1 [label="GP1:利用料金登録"]; } subgraph clustergl{ labeljust=l; label="部長\ngeneralAccounting-leader\n@company.com"; GL1 [label="GL1:利用料金登録確認"]; } GP1 -> GL1 [style=bold]; } subgraph clusterSI{ labeljust=l; label="情報システム部サービス担当\n(informationSystem-service@company.com)"; SIS [label="", shape=circle, width="0.3",style=bold]; SI1 [label="SI1:申請受理"]; SI2 [label="SI2:サービス利用登録"]; SI3 [label="SI3:経理登録確認"]; SIE [label="", shape=circle, width="0.3",style=bold] SI1 -> SI2 -> SI3[style=invis,weight=20]; SI3 -> SIE; SI1 -> SIS [arrowtail=odiamond, label="強制終了"]; {rank=same;SI1,SIS}; {rank=same;SI3,SIE}; } SI1 -> PS [style=invis,weight=10]; P1 -> SI1 [style=bold,weight=20,headport=w]; SI1 -> P1 [arrowtail=odiamond, taillabel="再申請",tailport=sw,headport=s]; SI1 -> L1 [arrowtail=rcrowlvee,style=bold]; SI1 -> GP1 [style=invis]; SI1 -> P3 [label="強制終了",style=dotted] L1 -> A1 [style=bold]; A1 -> SI2 [style=bold]; SI2 -> P2 [style=dotted]; SI2 -> GP1 [style=bold]; GP1 -> SI2 [style=invis]; GL1 -> GP1 [arrowtail=odiamond, label="却下",tailport=nw,headport=ne]; GL1 -> SI3 [arrowtail=rcrowlvee, label="承認",style=bold]; }