検収プロセス/単独検収

発注を行った資材／サービスに対する納品物を検収するプロセス. 受け入れの結果及び検収結果の発注先への通知を行い、結果を社内にて保管を行う.

概要

 * 1) (発注)担当者が発注先から納品物を受領する.
 * 2) 担当者は納品物の受領を発注先に連絡する.
 * 3) 担当者は納品物の受領をグループマネージャと経理部に連絡する.
 * 4) 担当者は納品物の受け入れ確認を行う.
 * 5) 受け入れ完了の状態を発注先、グループマネージャ、経理部に連絡する.
 * 6) 経理部は受け入れ完了の情報を登録する.

プロセス担当者

 * 任意部門(any-section@company.com)
 * グループマネージャー(any-section-leader@company.com)
 * 担当者(any-section-person@company.com)
 * 任意部門担当役員(any-section-director@company.com)
 * 経理部(generalAccounting@company.com)

プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)

検収後の処理としては発注先からの請求書受領及び発注先への支払いが行われることになる. 受け入れについては対象となる資材／サービスにより変化するものの業務プロセスについては変化は少ない為、統一的な業務プロセスを目指し検収結果を組織内で統一的に管理したいと考えるケースが多い. その為、検収結果を受取り検収後の処理を行う経理部門が中心となって検収作業の業務プロセスを制定するケースが多い.

メリット

 * 検収処理の速度
 * チェックバックを受けないことから納品・検収結果の確認処理のリードタイムが発生しない.

デメリット

 * 納品物の確実性
 * チェックバックを受けないことから納品物の員数チェック結果は担当者の確認に依存する.
 * 検収結果の確実性
 * チェックバックを受けないことから検収の妥当性は担当者の確認に依存する.
 * プロセスインスタンスの生存期間
 * 検収処理時間は納品物の種類／量により変化する. 検収処理が終了するまで本業務プロセスは終了しない為、長期間の業務プロセスとなる可能性がある.

プロセスダイアグラム例
digraph obtain_estimate { compound=true; // graph [size="10,18",rankdir=LR]; graph [rankdir=LR]; node [shape=box, style=rounded]; edge [color="#444444", labelfloat=true]; //label text float OFF(=true) subgraph clusters{ labeljust=l; label="any-section@company.com(任意部門)"; subgraph clustersp{ labeljust=l; label="any-section-person@company.com(担当者)"; SP1 [label="SP1:納品物受領"]; SP2 [label="SP2:納品物\n検収"]; SP1 -> SP2; } subgraph clusterl{ labeljust=l; label="any-section-leader@company.com(GM)"; LE [label="", shape=circle, width="0.3", style=bold]; L1 [label="L1:納品確認",style=dotted]; L2 [label="L2:検収完了\n確認"]; L1 -> L2 [style=invis]; L2 -> LE; } SP1 -> L1 [style=dotted]; SP2 -> L2; } subgraph clusterg{ labeljust=l; label="generalAccounting@company.com(経理部)"; GE [label="", shape=circle, width="0.3", style=bold]; G1 [label="G1:納品確認",style=dotted]; G2 [label="G2:検収完了\n確認"]; G1 -> G2 [style=invis]; G2 -> GE; } subgraph clustero{ labeljust=l; label="person@other.company.com(発注先担当者)"; O1 [label="O1:納品",style=dotted]; O2 [label="O2:検収完了\n確認",style=dotted]; O1 -> O2 [style=invis]; } O1 -> SP1 [style=dotted]; SP1 -> G1 [style=dotted]; SP2 -> G2; SP2 -> O2 [style=dotted,tailport=s]; }

(*1) L1 ， G1 及びO2 についてはメールにて連絡される.

(*2) O1はメールや配送業者より納品物及び納品書が送付される.